Travailler avec BCG à L’intention des Fournisseurs Potentiels

Si j’utilise le Portail des fournisseurs Coupa, qui est responsable de me payer?
BCG est toujours responsable de vous payer directement. Vous pouvez faire le suivi de l’état de votre facture et de votre paiement dans le PFC.

Comment puis-je savoir si le paiement de ma facture a été approuvé?
L’état d’approbation de la facture s’affiche dans votre compte du PFC, sous l’historique des factures. Si vous êtes inscrit dans le PFC, vous recevrez un courriel et une notification de Coupa lorsque le paiement d’une facture est approuvé.

Une fois qu’une facture est approuvée, quelle est la prochaine étape?
Il n’y a rien d’autre à faire! La facture est mise en file d’attente, et vous serez payé en fonction des conditions de paiement conclues avec nous.

Que signifie l’état « Pending Receipt » (En attente de réception)?
Cet état indique que BCG reçoit les biens/services dans son système. Une fois que l’acheteur de BCG a saisi le reçu, la facture est comparée à celui-ci.

Que signifie l’état de facture « Pending Approval » (En attente d’approbation)?
Cela signifie que votre facture nécessite un examen et une approbation interne à BCG. Une fois approuvée, votre facture sera payée conformément aux conditions de paiement.

Que signifie l’état de facture « Tolerance Hold » (Suspension pour tolérance)?
Cela signifie que le montant facturé diffère du montant du bon de commande, et que cet écart est supérieur à celui autorisé par BCG; une approbation manuelle est donc requise. Si une facture a été suspendue pendant un certain temps, demandez à l’équipe de soutien de BCG de l’examiner.

Que dois-je faire si une facture est rejetée?
Lorsqu’une facture est rejetée, BCG fournit des détails expliquant la raison du rejet dans la section commentaires située au bas de la facture. Si vous ne comprenez pas la raison fournie, saisissez vos questions dans la section commentaires de la facture afin qu’elles soient transmises au demandeur ou communiquez avec le demandeur pour lui demander des précisions afin de résoudre le problème. Ensuite, il vous suffit de créer une nouvelle facture pour remplacer celle qui a été rejetée.

Comment serai-je averti que ma facture a été payée?
Un avis de paiement sera généré et envoyé par courriel automatiquement aux fournisseurs une fois la facture payée.

Comment puis-je vérifier si une facture a été payée?
Les informations de paiement de votre facture s’afficheront dans votre compte du PFC, sous l’historique des factures. Si vous êtes inscrit au PFC, vous recevrez un courriel et une notification de Coupa confirmant l’approbation du paiement. Pour toute question concernant les informations de paiement, écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com.

J’ai soumis une facture, mais je n’ai jamais été payé. Que dois-je faire?
Il est probable que votre compte n’ait pas été complètement intégré dans le Portail des fournisseurs Coupa, ou que vous n’avez pas répondu à toutes les exigences en matière de risques. Veuillez répondre à toutes les exigences pour vous assurer d’être payé pour toutes les factures soumises. Si vous avez encore besoin d’aide, écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com.

Quelle est la marche à suivre pour créer une note de crédit?
Il existe deux façons de créer et de soumettre une note de crédit :

1. Vous pouvez utiliser le Portail des fournisseurs Coupa (PFC) :
   
   1. Après avoir ouvert une session, accédez au bon de commande BCG. Sélectionnez l’icône de « pièces » rouge pour créer une note de crédit.
   2. Pour créer une note de crédit qui n’est pas liée à un bon de commande, accédez à l’onglet « Invoices » (Factures) du menu principal et cliquez sur le bouton « Create Credit Note » (Créer une note de crédit) situé au-dessus du tableau « Invoices » (Factures).
2. Vous pouvez envoyer votre note de crédit au format PDF par courriel à l’adresse BCGProcPaySupport@bcg.com. Cependant, ce n’est pas le canal de communication préféré de BCG pour recevoir des notes de crédit, et le délai de traitement risque d’être plus long.

Pourquoi ne suis-je pas en mesure d’ouvrir une session dans mon compte?
Assurez-vous de suivre les directives d’ouverture de session du PFC. Si le problème persiste, réinitialisez votre mot de passe. Si le problème persiste, écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com.

J’ai réinitialisé mon mot de passe, mais je ne suis toujours pas en mesure de me connecter. Que dois-je faire?
Assurez-vous d’utiliser le bon lien pour ouvrir une session. Si le problème persiste, utilisez la fonction de clavardage de Coupa pour obtenir de l’aide.

Puis-je modifier les renseignements sur mon entreprise si elle est déjà inscrite au Portail des fournisseurs Coupa?
Oui; écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com pour mettre à jour les renseignements sur votre entreprise dans le Portail des fournisseurs Coupa afin que nous veillions à ce que les mises à jour soient reflétées dans le système de BCG.

Quelle est la marche à suivre pour soumettre une demande de modification des renseignements bancaires pour un paiement en cours ou à venir?
Pour soumettre une demande de modification des renseignements bancaires pour un paiement en cours ou à venir, veuillez écrire à BCGProcPaySupport@bcg.com. Pour que votre demande soit traitée rapidement, utilisez l’objet de courriel « Banking Change Request » (Demande de modification des renseignements bancaires) et fournissez vos nouveaux renseignements bancaires dans le corps de votre message.

Combien de temps mon compte demeurera-t-il actif dans le Portail des fournisseurs Coupa?
Coupa n’est pas doté d’un processus de désactivation automatique pour les comptes des fournisseurs. Votre compte demeurera actif à moins que vous ou le propriétaire fonctionnel à BCG ne demandiez de désactiver votre dossier de fournisseur.

Quels renseignements dois-je fournir dans le formulaire d’intégration?
BCG recueille des renseignements sur les fournisseurs relatifs aux coordonnées bancaires, aux informations fiscales, à l’adresse de paiement, aux coordonnées de la personne-ressource, à la diversité du fournisseur et aux codes de conduite.

J’ai fourni les renseignements concernant mon intégration par courriel à ma personne-ressource à BCG. Pourquoi est-ce que je reçois des rappels pour remplir le formulaire Coupa?
Il est probable que votre personne-ressource à BCG ait transmis vos renseignements par courriel à notre service de soutien, qui effectuera votre intégration dans le système de BCG. BCG n’est pas autorisée à créer votre compte dans le Portail des fournisseurs Coupa (PFC). Il vous incombe donc de remplir le formulaire Coupa et de le soumettre à des fins d’approbation.
Veuillez rechercher le courriel « Coupa Supplier Invitation » (Invitation au fournisseur Coupa) qui a été envoyé à l’adresse courriel fournie et suivez les directives pour vous inscrire dans le Portail des fournisseurs Coupa.

Où se trouve le formulaire d’intégration dans mon compte?
Cliquez sur l’onglet Notifications dans le coin supérieur droit du PFC, ou sur l’option Profil pour localiser le formulaire qui vous a été envoyé.

Puis-je remplir le formulaire d’intégration dans ma langue maternelle?
Oui. Vous pouvez sélectionner votre langue préférée en survolant avec votre curseur le bouton « English (US) » situé au bas de l’écran. Veuillez noter que cette fonction n’est offerte que pour les champs standard de Coupa et que le formulaire complet ne sera pas traduit dans votre langue maternelle.

Dans quel délai dois-je soumettre les questionnaires sur les risques?
BCG s’attend à ce que les fournisseurs répondent aux questionnaires rapidement dès leur réception afin d’assurer un processus d’évaluation fluide et rapide. Une soumission des questionnaires tardive peut avoir des répercussions sur le processus d’évaluation.

Où puis-je accéder aux questionnaires sur les risques auxquels je dois répondre?
Tous les questionnaires auxquels vous devez répondre seront accessibles dans le tableau de bord du portail Évaluation des risques Coupa. Vous recevrez un courriel distinct pour chaque questionnaire auquel vous devez répondre, et vous pourrez y accéder directement à partir de ce courriel.

Quels sont les domaines de risque typiques abordés dans les questionnaires?
Les questionnaires traitent généralement des domaines comme la conformité réglementaire, la continuité des activités, les risques liés aux quatrièmes parties, la sécurité des informations, la confidentialité des données et d’autres questions de diligence raisonnable pertinentes. Pour obtenir de l’aide lorsque vous répondez à ces questionnaires, consultez le Guide d’intégration du fournisseur se trouvant dans la section « S’inscrire en tant que fournisseur de BCG » de cette page. Certains documents peuvent être exigés avec vos réponses.

Existe-t-il des évaluations distinctes de la sécurité des informations et des risques relatifs aux données?
Oui; des évaluations distinctes de la sécurité des informations et des risques relatifs aux données peuvent être attribuées aux fournisseurs, en plus des questionnaires sur les risques généraux. Ces courriels sont envoyés séparément. Par conséquent, soyez vigilant et assurez-vous de remplir toutes les exigences en matière de risques.

Si j’utilise le Portail des fournisseurs Coupa, qui est responsable de me payer?
BCG est toujours responsable de vous payer directement. Vous pouvez faire le suivi de l’état de votre facture et de votre paiement dans le PFC.

Comment puis-je savoir si le paiement de ma facture a été approuvé?
L’état d’approbation de la facture s’affiche dans votre compte du PFC, sous l’historique des factures. Si vous êtes inscrit dans le PFC, vous recevrez un courriel et une notification de Coupa lorsque le paiement d’une facture est approuvé.

Une fois qu’une facture est approuvée, quelle est la prochaine étape?
Il n’y a rien d’autre à faire! La facture est mise en file d’attente, et vous serez payé en fonction des conditions de paiement conclues avec nous.

Que signifie l’état « Pending Receipt » (En attente de réception)?
Cet état indique que BCG reçoit les biens/services dans son système. Une fois que l’acheteur de BCG a saisi le reçu, la facture est comparée à celui-ci.

Que signifie l’état de facture « Pending Approval » (En attente d’approbation)?
Cela signifie que votre facture nécessite un examen et une approbation interne à BCG. Une fois approuvée, votre facture sera payée conformément aux conditions de paiement.

Que signifie l’état de facture « Tolerance Hold » (Suspension pour tolérance)?
Cela signifie que le montant facturé diffère du montant du bon de commande, et que cet écart est supérieur à celui autorisé par BCG; une approbation manuelle est donc requise. Si une facture a été suspendue pendant un certain temps, demandez à l’équipe de soutien de BCG de l’examiner.

Que dois-je faire si une facture est rejetée?
Lorsqu’une facture est rejetée, BCG fournit des détails expliquant la raison du rejet dans la section commentaires située au bas de la facture. Si vous ne comprenez pas la raison fournie, saisissez vos questions dans la section commentaires de la facture afin qu’elles soient transmises au demandeur ou communiquez avec le demandeur pour lui demander des précisions afin de résoudre le problème. Ensuite, il vous suffit de créer une nouvelle facture pour remplacer celle qui a été rejetée.

Comment serai-je averti que ma facture a été payée?
Un avis de paiement sera généré et envoyé par courriel automatiquement aux fournisseurs une fois la facture payée.

Comment puis-je vérifier si une facture a été payée?
Les informations de paiement de votre facture s’afficheront dans votre compte du PFC, sous l’historique des factures. Si vous êtes inscrit au PFC, vous recevrez un courriel et une notification de Coupa confirmant l’approbation du paiement. Pour toute question concernant les informations de paiement, écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com.

J’ai soumis une facture, mais je n’ai jamais été payé. Que dois-je faire?
Il est probable que votre compte n’ait pas été complètement intégré dans le Portail des fournisseurs Coupa, ou que vous n’avez pas répondu à toutes les exigences en matière de risques. Veuillez répondre à toutes les exigences pour vous assurer d’être payé pour toutes les factures soumises. Si vous avez encore besoin d’aide, écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com.

Quelle est la marche à suivre pour créer une note de crédit?
Il existe deux façons de créer et de soumettre une note de crédit :

1. Vous pouvez utiliser le Portail des fournisseurs Coupa (PFC) :
   
   1. Après avoir ouvert une session, accédez au bon de commande BCG. Sélectionnez l’icône de « pièces » rouge pour créer une note de crédit.
   2. Pour créer une note de crédit qui n’est pas liée à un bon de commande, accédez à l’onglet « Invoices » (Factures) du menu principal et cliquez sur le bouton « Create Credit Note » (Créer une note de crédit) situé au-dessus du tableau « Invoices » (Factures).
2. Vous pouvez envoyer votre note de crédit au format PDF par courriel à l’adresse BCGProcPaySupport@bcg.com. Cependant, ce n’est pas le canal de communication préféré de BCG pour recevoir des notes de crédit, et le délai de traitement risque d’être plus long.

Si j’utilise le Portail des fournisseurs Coupa, qui est responsable de me payer?
BCG est toujours responsable de vous payer directement. Vous pouvez faire le suivi de l’état de votre facture et de votre paiement dans le PFC.

Comment puis-je savoir si le paiement de ma facture a été approuvé?
L’état d’approbation de la facture s’affiche dans votre compte du PFC, sous l’historique des factures. Si vous êtes inscrit dans le PFC, vous recevrez un courriel et une notification de Coupa lorsque le paiement d’une facture est approuvé.

Une fois qu’une facture est approuvée, quelle est la prochaine étape?
Il n’y a rien d’autre à faire! La facture est mise en file d’attente, et vous serez payé en fonction des conditions de paiement conclues avec nous.

Que signifie l’état « Pending Receipt » (En attente de réception)?
Cet état indique que BCG reçoit les biens/services dans son système. Une fois que l’acheteur de BCG a saisi le reçu, la facture est comparée à celui-ci.

Que signifie l’état de facture « Pending Approval » (En attente d’approbation)?
Cela signifie que votre facture nécessite un examen et une approbation interne à BCG. Une fois approuvée, votre facture sera payée conformément aux conditions de paiement.

Que signifie l’état de facture « Tolerance Hold » (Suspension pour tolérance)?
Cela signifie que le montant facturé diffère du montant du bon de commande, et que cet écart est supérieur à celui autorisé par BCG; une approbation manuelle est donc requise. Si une facture a été suspendue pendant un certain temps, demandez à l’équipe de soutien de BCG de l’examiner.

Que dois-je faire si une facture est rejetée?
Lorsqu’une facture est rejetée, BCG fournit des détails expliquant la raison du rejet dans la section commentaires située au bas de la facture. Si vous ne comprenez pas la raison fournie, saisissez vos questions dans la section commentaires de la facture afin qu’elles soient transmises au demandeur ou communiquez avec le demandeur pour lui demander des précisions afin de résoudre le problème. Ensuite, il vous suffit de créer une nouvelle facture pour remplacer celle qui a été rejetée.

Comment serai-je averti que ma facture a été payée?
Un avis de paiement sera généré et envoyé par courriel automatiquement aux fournisseurs une fois la facture payée.

Comment puis-je vérifier si une facture a été payée?
Les informations de paiement de votre facture s’afficheront dans votre compte du PFC, sous l’historique des factures. Si vous êtes inscrit au PFC, vous recevrez un courriel et une notification de Coupa confirmant l’approbation du paiement. Pour toute question concernant les informations de paiement, écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com.

J’ai soumis une facture, mais je n’ai jamais été payé. Que dois-je faire?
Il est probable que votre compte n’ait pas été complètement intégré dans le Portail des fournisseurs Coupa, ou que vous n’avez pas répondu à toutes les exigences en matière de risques. Veuillez répondre à toutes les exigences pour vous assurer d’être payé pour toutes les factures soumises. Si vous avez encore besoin d’aide, écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com.

Quelle est la marche à suivre pour créer une note de crédit?
Il existe deux façons de créer et de soumettre une note de crédit :

1. Vous pouvez utiliser le Portail des fournisseurs Coupa (PFC) :
   
   1. Après avoir ouvert une session, accédez au bon de commande BCG. Sélectionnez l’icône de « pièces » rouge pour créer une note de crédit.
   2. Pour créer une note de crédit qui n’est pas liée à un bon de commande, accédez à l’onglet « Invoices » (Factures) du menu principal et cliquez sur le bouton « Create Credit Note » (Créer une note de crédit) situé au-dessus du tableau « Invoices » (Factures).
2. Vous pouvez envoyer votre note de crédit au format PDF par courriel à l’adresse BCGProcPaySupport@bcg.com. Cependant, ce n’est pas le canal de communication préféré de BCG pour recevoir des notes de crédit, et le délai de traitement risque d’être plus long.

Si j’utilise le Portail des fournisseurs Coupa, qui est responsable de me payer?
BCG est toujours responsable de vous payer directement. Vous pouvez faire le suivi de l’état de votre facture et de votre paiement dans le PFC.

Comment puis-je savoir si le paiement de ma facture a été approuvé?
L’état d’approbation de la facture s’affiche dans votre compte du PFC, sous l’historique des factures. Si vous êtes inscrit dans le PFC, vous recevrez un courriel et une notification de Coupa lorsque le paiement d’une facture est approuvé.

Une fois qu’une facture est approuvée, quelle est la prochaine étape?
Il n’y a rien d’autre à faire! La facture est mise en file d’attente, et vous serez payé en fonction des conditions de paiement conclues avec nous.

Que signifie l’état « Pending Receipt » (En attente de réception)?
Cet état indique que BCG reçoit les biens/services dans son système. Une fois que l’acheteur de BCG a saisi le reçu, la facture est comparée à celui-ci.

Que signifie l’état de facture « Pending Approval » (En attente d’approbation)?
Cela signifie que votre facture nécessite un examen et une approbation interne à BCG. Une fois approuvée, votre facture sera payée conformément aux conditions de paiement.

Que signifie l’état de facture « Tolerance Hold » (Suspension pour tolérance)?
Cela signifie que le montant facturé diffère du montant du bon de commande, et que cet écart est supérieur à celui autorisé par BCG; une approbation manuelle est donc requise. Si une facture a été suspendue pendant un certain temps, demandez à l’équipe de soutien de BCG de l’examiner.

Que dois-je faire si une facture est rejetée?
Lorsqu’une facture est rejetée, BCG fournit des détails expliquant la raison du rejet dans la section commentaires située au bas de la facture. Si vous ne comprenez pas la raison fournie, saisissez vos questions dans la section commentaires de la facture afin qu’elles soient transmises au demandeur ou communiquez avec le demandeur pour lui demander des précisions afin de résoudre le problème. Ensuite, il vous suffit de créer une nouvelle facture pour remplacer celle qui a été rejetée.

Comment serai-je averti que ma facture a été payée?
Un avis de paiement sera généré et envoyé par courriel automatiquement aux fournisseurs une fois la facture payée.

Comment puis-je vérifier si une facture a été payée?
Les informations de paiement de votre facture s’afficheront dans votre compte du PFC, sous l’historique des factures. Si vous êtes inscrit au PFC, vous recevrez un courriel et une notification de Coupa confirmant l’approbation du paiement. Pour toute question concernant les informations de paiement, écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com.

J’ai soumis une facture, mais je n’ai jamais été payé. Que dois-je faire?
Il est probable que votre compte n’ait pas été complètement intégré dans le Portail des fournisseurs Coupa, ou que vous n’avez pas répondu à toutes les exigences en matière de risques. Veuillez répondre à toutes les exigences pour vous assurer d’être payé pour toutes les factures soumises. Si vous avez encore besoin d’aide, écrivez à BCGProcPaySupport@bcg.com.

Quelle est la marche à suivre pour créer une note de crédit?
Il existe deux façons de créer et de soumettre une note de crédit :

1. Vous pouvez utiliser le Portail des fournisseurs Coupa (PFC) :
   
   1. Après avoir ouvert une session, accédez au bon de commande BCG. Sélectionnez l’icône de « pièces » rouge pour créer une note de crédit.
   2. Pour créer une note de crédit qui n’est pas liée à un bon de commande, accédez à l’onglet « Invoices » (Factures) du menu principal et cliquez sur le bouton « Create Credit Note » (Créer une note de crédit) situé au-dessus du tableau « Invoices » (Factures).
2. Vous pouvez envoyer votre note de crédit au format PDF par courriel à l’adresse BCGProcPaySupport@bcg.com. Cependant, ce n’est pas le canal de communication préféré de BCG pour recevoir des notes de crédit, et le délai de traitement risque d’être plus long.